| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 |
| Número do empenho: | 2553 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO. | 2.500,00 | ||
| 27/06/2023 | DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO. | 50,00 | ||
| 28/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2023 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656 | 50,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.450,00 | |||
