| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
| Número do empenho: | 2559 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ADESIVO DE CONTATO CASCOLA EXTRA 2,8KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 195,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | ADESIVO DE CONTATO CASCOLA EXTRA 2,8KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 585,00 | ||
| 19/06/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 585,00 | ||
| 04/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2559/2023 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 14706 | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
