Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023. |
62.376,25 |
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| 26/06/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023. |
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62.376,25 |
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| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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26,46 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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93,75 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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642,28 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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665,34 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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796,77 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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4.167,77 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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5.910,82 |
| 29/06/2023 |
Pagamento de Empenho 2588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.073,06 |
| TOTAL |
62.376,25 |
62.376,25 |
62.376,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
