Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023. |
11.624,08 |
|
|
| 26/06/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023. |
|
11.624,08 |
|
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
|
|
299,64 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
|
|
433,97 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
|
|
811,17 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
|
|
1.141,19 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
|
|
1.621,30 |
| 29/06/2023 |
Pagamento de Empenho 2671/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.316,81 |
| TOTAL |
11.624,08 |
11.624,08 |
11.624,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
