| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 2686 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIAGNOSTICO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA cÃMARA 06 CORREIOS E REPROGRAMAÇÃO DE PRESETS PARA TOAS AS CÂMERAS E AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO | 1.770,60 | 1.770,60 |
| 1.00 | SERVIÇO DE CABEAMENTO ÓPTICO AÉREO E FUSÃO DE FIBRA PARA REPARO DO LINK DA CÃMERA 06 CORREIOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NFS ANEXAS. | 1.584,00 | 1.584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | SERVIÇO DIAGNOSTICO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA cÃMARA 06 CORREIOS E REPROGRAMAÇÃO DE PRESETS PARA TOAS AS CÂMERAS E AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO SERVIÇO DE CABEAMENTO ÓPTICO AÉREO E FUSÃO DE FIBRA PARA REPARO DO LINK DA CÃMERA 06 CORREIOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NFS ANEXAS. | 3.354,60 | ||
| 26/06/2023 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NFS ANEXAS. | 3.354,60 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2686/2023 ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 18430 | 3.354,60 | ||
| TOTAL | 3.354,60 | 3.354,60 | 3.354,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
