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Exercício: 2023
Nome do Credor: ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2686	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIAGNOSTICO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA cÃMARA 06 CORREIOS E REPROGRAMAÇÃO DE PRESETS PARA TOAS AS CÂMERAS E AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO	1.770,60	1.770,60
1.00	SERVIÇO DE CABEAMENTO ÓPTICO AÉREO E FUSÃO DE FIBRA PARA REPARO DO LINK DA CÃMERA 06 CORREIOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NFS ANEXAS.	1.584,00	1.584,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	SERVIÇO DIAGNOSTICO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA cÃMARA 06 CORREIOS E REPROGRAMAÇÃO DE PRESETS PARA TOAS AS CÂMERAS E AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO SERVIÇO DE CABEAMENTO ÓPTICO AÉREO E FUSÃO DE FIBRA PARA REPARO DO LINK DA CÃMERA 06 CORREIOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NFS ANEXAS.	3.354,60
26/06/2023	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NFS ANEXAS.		3.354,60
30/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2686/2023 ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 18430			3.354,60
TOTAL		3.354,60	3.354,60	3.354,60
SALDO A PAGAR				0,00