| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 2690 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TONER 85 A | 85,00 | 425,00 |
| 2.00 | TONER HP 105A Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 047683417. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | TONER 85 A TONER HP 105A Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 047683417. | 725,00 | ||
| 26/06/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 047683417. | 725,00 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2023 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 | 725,00 | ||
| TOTAL | 725,00 | 725,00 | 725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
