Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2690 |
Data de lançamento: |
26/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TONER 85 A |
85,00 |
425,00 |
| 2.00 |
TONER HP 105A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 047683417. |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
TONER 85 A TONER HP 105A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 047683417. |
725,00 |
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| 26/06/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 047683417.
|
|
725,00 |
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| 07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2023
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
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725,00 |
| TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
