Nome do Credor: INDUSTRIA DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2692
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TUBO DE CONCRETO DE 100 CM PA1
485,00
1.940,00
4.00
TUBO DE CONCRETO DE 120 CM PA2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 6503.
1.020,00
4.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
TUBO DE CONCRETO DE 100 CM PA1 TUBO DE CONCRETO DE 120 CM PA2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 6503.
6.020,00
26/06/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 6503.
6.020,00
30/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2692/2023
INDUSTRIA DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - 397
6.020,00
TOTAL
6.020,00
6.020,00
6.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
