Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2736
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA IVM 3441
310,00
310,00
1.00
MÃO DE OBRA MOTONIVELADORA 135H - MÃO DE OBRA MOTONIVELADORA 135H
887,00
887,00
1.00
MÃO DE OBRA RETRO MULLER II
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IVM 3441, MOTONIVELADORA 135H E RETRO MULLER II, CFE NFS ANEXAS.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
MÃO DE OBRA IVM 3441 MÃO DE OBRA MOTONIVELADORA 135H - MÃO DE OBRA MOTONIVELADORA 135H MÃO DE OBRA RETRO MULLER II
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IVM 3441, MOTONIVELADORA 135H E RETRO MULLER II, CFE NFS ANEXAS.
1.297,00
26/06/2023
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IVM 3441, MOTONIVELADORA 135H E RETRO MULLER II, CFE NFS ANEXAS.
1.297,00
05/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2736/2023
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
1.297,00
TOTAL
1.297,00
1.297,00
1.297,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
