Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2737
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS HYUNDAI ( TERMINAL, CAPA E MANGUEIRA)
653,40
653,40
1.00
PEÇAS DIVERSAS RETRO MULLER II ( PARAFUSO, PORCA GANCHO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ESCAVADEIRA HYUNDAI, RETRO MULLER II, CFE DANFES ANEXAS.
235,00
235,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
PEÇAS DIVERSAS HYUNDAI ( TERMINAL, CAPA E MANGUEIRA) PEÇAS DIVERSAS RETRO MULLER II ( PARAFUSO, PORCA GANCHO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ESCAVADEIRA HYUNDAI, RETRO MULLER II, CFE DANFES ANEXAS.
888,40
26/06/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ESCAVADEIRA HYUNDAI, RETRO MULLER II, CFE DANFES ANEXAS.
888,40
05/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2737/2023
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
888,40
TOTAL
888,40
888,40
888,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
