Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2756 |
Data de lançamento: |
26/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIASI DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE ANEXAS. |
4.343,00 |
4.343,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
MATERIASI DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE ANEXAS. |
4.343,00 |
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| 26/06/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE ANEXAS.
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|
4.343,00 |
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| 05/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2756/2023
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 |
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4.343,00 |
| TOTAL |
4.343,00 |
4.343,00 |
4.343,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
