Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EMATER/RS - ASCAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2774 |
Data de lançamento: |
26/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PARCERIA EMATER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À EMATER. |
2.887,65 |
17.325,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À EMATER. |
17.325,90 |
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| 28/06/2023 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À EMATER.
|
|
473,73 |
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| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2774/2023
EMATER/RS - ASCAR - 1399 |
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473,73 |
| TOTAL |
17.325,90 |
473,73 |
473,73 |
| SALDO A PAGAR |
16.852,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
