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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	281	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	0,00	2.690,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	2.690,98
23/01/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.		2.690,98
23/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp			42,78
23/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp			226,24
23/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp			633,46
27/01/2023	Pagamento de Empenho 281/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.788,50
TOTAL		2.690,98	2.690,98	2.690,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/01/2023	42,78		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/01/2023	226,24		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	23/01/2023	633,46		Lançada
TOTAL		902,48