Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE RS COM A FINALIDADE DE ACONPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSQUIATRICA - SAÍDA 04:00H DE 07/07/2023 E RETORNO 17:00H DE 07/07/2023
390,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE RS COM A FINALIDADE DE ACONPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSQUIATRICA - SAÍDA 04:00H DE 07/07/2023 E RETORNO 17:00H DE 07/07/2023
195,00
03/07/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE RS COM A FINALIDADE DE ACONPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSQUIATRICA - SAÍDA 04:00H DE 07/07/2023 E RETORNO 17:00H DE 07/07/2023
195,00
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2023
FATIMA ELIARA DA SILVA - 16625
195,00
06/07/2023
Anulação referente cancelamento de viagem.
-195,00
06/07/2023
Anulação
-195,00
06/07/2023
Anulação
-195,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
