| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2817 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 216.53 | GASOLINA ADITIVADA | 5,26 | 1.138,94 |
| 774.47 | ÓLEO DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 4,97 | 3.849,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 4.988,05 | ||
| 04/07/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 4.988,05 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2817/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 | 4.988,05 | ||
| TOTAL | 4.988,05 | 4.988,05 | 4.988,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
