Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2818 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA SUBMERSA 3CV 14EST TRIF 380V PLENTZ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO POÇO ARTESIANO INTERIOR, CFE DANFE 2650. |
4.257,29 |
4.257,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
BOMBA SUBMERSA 3CV 14EST TRIF 380V PLENTZ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO POÇO ARTESIANO INTERIOR, CFE DANFE 2650. |
4.257,29 |
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| 04/07/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO POÇO ARTESIANO INTERIOR, CFE DANFE 2650.
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4.257,29 |
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| 06/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2818/2023
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 |
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4.257,29 |
| TOTAL |
4.257,29 |
4.257,29 |
4.257,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
