| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 50.866.074 ROSELEI SCUINSANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 2823 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT ACAD PEÇAS MÃO 3 PUSCH Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR, CFE DANFE 047841449. | 2.347,53 | 2.347,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | KIT ACAD PEÇAS MÃO 3 PUSCH Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR, CFE DANFE 047841449. | 2.347,53 | ||
| 04/07/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR, CFE DANFE 047841449. | 2.347,53 | ||
| 06/07/2023 | ESTRONO DE LIQUIDAÇÃO | -2.347,53 | ||
| 07/07/2023 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -2.347,53 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
