Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
FOLHA DE OFÍCIO A 2 BRANCA - PCT C/ 500FLS.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 16938.
26,80
1.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2023
FOLHA DE OFÍCIO A 2 BRANCA - PCT C/ 500FLS.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 16938.
1.340,00
04/07/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 16938.
1.340,00
07/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2023
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249
1.340,00
TOTAL
1.340,00
1.340,00
1.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
