| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 2824 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | FOLHA DE OFÍCIO A 2 BRANCA - PCT C/ 500FLS. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 16938. | 26,80 | 1.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | FOLHA DE OFÍCIO A 2 BRANCA - PCT C/ 500FLS. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 16938. | 1.340,00 | ||
| 04/07/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 16938. | 1.340,00 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2023 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
