Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2826 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUTOS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA. |
1.743,50 |
1.743,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
PRODUTOS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA. |
1.743,50 |
|
|
| 04/07/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA.
|
|
1.743,50 |
|
| 07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2023
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 |
|
|
1.743,50 |
| TOTAL |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
