Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2833 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE NF 176. |
720,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE NF 176. |
720,00 |
|
|
| 04/07/2023 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE NF 176.
|
|
720,00 |
|
| 10/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2023
JOSE ORTIZ GNICH - 160 |
|
|
720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
