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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ILMO HEEP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2856	Data de lançamento:	04/07/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANUTENÇÃO EXTINTORES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	446,00	446,00
1.00	MANOMETRO, VALVULA M30 X1,5 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NFS ANEXAS.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2023	MANUTENÇÃO EXTINTORES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANOMETRO, VALVULA M30 X1,5 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NFS ANEXAS.	536,00
04/07/2023	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NFS ANEXAS.		536,00
13/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2023 ILMO HEEP - 14388			536,00
TOTAL		536,00	536,00	536,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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