Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2858 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO EXTINTORES SEC. DE SAÚDE |
505,00 |
505,00 |
| 1.00 |
MANOMETRO VÁLVULAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES SEC. DE SAÚDE, CFE NFS ANEXAS. |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
MANUTENÇÃO EXTINTORES SEC. DE SAÚDE MANOMETRO VÁLVULAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES SEC. DE SAÚDE, CFE NFS ANEXAS. |
690,00 |
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| 04/07/2023 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES SEC. DE SAÚDE, CFE NFS ANEXAS.
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|
690,00 |
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| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2858/2023
ILMO HEEP - 14388 |
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690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
