| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2863 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Reparcelamento INSS 2017 | ||||
| Órgão: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS E PARCELAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS. | 11.423,52 | 11.423,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | REF PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS. | 11.423,52 | ||
| 04/07/2023 | REF PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS. | 11.423,52 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 | 11.423,52 | ||
| TOTAL | 11.423,52 | 11.423,52 | 11.423,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
