| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAÚDE. | 261,79 | 261,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAÚDE. | 261,79 | ||
| 04/07/2023 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAÚDE. | 261,79 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2023 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 | 261,79 | ||
| TOTAL | 261,79 | 261,79 | 261,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
