Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2885 |
Data de lançamento: |
07/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PANELA FUNDIDA FOSCA TF AF N ° 46
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CFE DANFE 1071. |
524,50 |
1.049,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2023 |
PANELA FUNDIDA FOSCA TF AF N ° 46
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CFE DANFE 1071. |
1.049,00 |
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| 07/07/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CFE DANFE 1071.
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1.049,00 |
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| TOTAL |
1.049,00 |
1.049,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.049,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
