| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
| Número do empenho: | 2888 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 21. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 21. | 450,00 | ||
| 07/07/2023 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 21. | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
