Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2895
Data de lançamento:
07/07/2023
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
REF. COMPATILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES
Finalidade: REF. COMPATILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES, CFE. NF EM ANEXO.
925,12
5.550,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
REF. COMPATILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES
Finalidade: REF. COMPATILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES, CFE. NF EM ANEXO.
5.550,72
07/07/2023
Finalidade: REF. COMPATILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES, CFE. NF EM ANEXO.
5.550,72
07/07/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
-5.550,72
TOTAL
5.550,72
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.550,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
