Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2896 |
Data de lançamento: |
07/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CAIXA ARQUIVO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE ANEXAS. |
4,95 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2023 |
CAIXA ARQUIVO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE ANEXAS. |
495,00 |
|
|
| 07/07/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE ANEXAS.
|
|
495,00 |
|
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
495,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
