| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 2899 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEUS 195/75R16 RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75R16 RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS, CFE DANFE ANEXA. | 479,92 | 2.879,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | PNEUS 195/75R16 RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75R16 RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS, CFE DANFE ANEXA. | 2.879,52 | ||
| 07/07/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75R16 RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS, CFE DANFE ANEXA. | 2.879,52 | ||
| TOTAL | 2.879,52 | 2.879,52 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.879,52 | |||
