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Exercício: 2023
Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	29	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	adiantamento para pagamento de eventuais despesas com materiais de consumo CFE. REQ. anexo	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	adiantamento para pagamento de eventuais despesas com materiais de consumo CFE. REQ. anexo	1.500,00
02/01/2023	adiantamento para pagamento de eventuais despesas com materiais de consumo CFE. REQ. anexo		1.500,00
23/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO - 15495			1.500,00
13/02/2023	Anulação referente devolução de numerários da agricultura.			-231,41
13/02/2023	Anulação referente devolução de numerários da agricultura.		-231,41
13/02/2023	Anulação referente devolução de numerários da agricultura.	-231,41
22/02/2023	Anulação, referente devolução de numerários do adiantamento.			-423,59
22/02/2023	Anulação, referente devolução de numerários do adiantamento.		-423,59
22/02/2023	Anulação, referente devolução de numerários do adiantamento.	-423,59
TOTAL		845,00	845,00	845,00
SALDO A PAGAR				0,00