| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
| Número do empenho: | 32 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantamento para pagamento de eventuais despesas com locomoção, alimentação e outros CFE.REQ. anexo | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | adiantamento para pagamento de eventuais despesas com locomoção, alimentação e outros CFE.REQ. anexo | 1.000,00 | ||
| 02/01/2023 | adiantamento para pagamento de eventuais despesas com locomoção, alimentação e outros CFE.REQ. anexo | 1.000,00 | ||
| 10/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2023 ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO - 16972 | 1.000,00 | ||
| 03/02/2023 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -0,65 | ||
| 03/02/2023 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -0,65 | ||
| 03/02/2023 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -0,65 | ||
| TOTAL | 999,35 | 999,35 | 999,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
