Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
35
Data de lançamento:
02/01/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
ÓLEO MOTOR 15W40
33,85
846,25
40.00
ÓLEO 80W90
46,83
1.873,20
20.00
LUBRIF. ISA FLUIDO 434, 428, 10W30
39,00
780,00
1.00
FILTRO DE TRANSMISSÃO
425,00
425,00
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO - FILTRO AR CONDICIONADO
172,45
172,45
1.00
FITRO AR EXTERNO
310,00
310,00
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
141,25
141,25
1.00
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA COIM SENSOR
548,00
548,00
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR
185,00
185,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
189,45
189,45
1.00
FILTRO COMPARTIMENTO AR CONDICIONADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA XCMG, CFE NF ANEXA.
173,90
173,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
ÓLEO MOTOR 15W40 ÓLEO 80W90 LUBRIF. ISA FLUIDO 434, 428, 10W30 FILTRO DE TRANSMISSÃO FILTRO AR CONDICIONADO - FILTRO AR CONDICIONADO FITRO AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA COIM SENSOR FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO COMPARTIMENTO AR CONDICIONADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA XCMG, CFE NF ANEXA.
5.644,50
02/01/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, CFE NF ANEXA.
5.644,50
03/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2023
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP - 18206
5.644,50
TOTAL
5.644,50
5.644,50
5.644,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
