Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR PAULO LEANDRO ANHAIA. |
4.380,28 |
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| 23/01/2023 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR PAULO LEANDRO ANHAIA. |
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4.380,28 |
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| 23/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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214,87 |
| 23/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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296,26 |
| 23/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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871,47 |
| 23/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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944,25 |
| 27/01/2023 |
Pagamento de Empenho 365/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.053,43 |
| TOTAL |
4.380,28 |
4.380,28 |
4.380,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
