Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CF SOARES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
cera líquida comum incolor 5 lt |
65,26 |
195,78 |
| 7.00 |
limpa vidro 5l |
40,69 |
284,83 |
| 6.00 |
pasta limpeza a seco 500gr
Finalidade: aquisição de materiais para manutenção das escolas municipais CFE danfe anexa |
16,06 |
96,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
cera líquida comum incolor 5 lt limpa vidro 5l pasta limpeza a seco 500gr
Finalidade: aquisição de materiais para manutenção das escolas municipais CFE danfe anexa |
576,97 |
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| 02/01/2023 |
aquisição de materiais para manutenção das escolas municipais CFE danfe anexa |
|
576,97 |
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| 03/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 37/2023
CF SOARES ME - 19256 |
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576,97 |
| TOTAL |
576,97 |
576,97 |
576,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
