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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000

Dados do Empenho

Número do empenho:	376	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.	400,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.	2.400,00
25/01/2023	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		400,00
27/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2023 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			400,00
22/02/2023	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		450,00
24/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2023 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			450,00
24/03/2023	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		400,00
29/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2023 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			400,00
20/04/2023	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		400,00
27/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2023 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			400,00
23/05/2023	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		400,00
25/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2023 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			400,00
27/06/2023	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		350,00
28/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2023 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			350,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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