| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET. | 6.597,80 | 6.597,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET. | 6.597,80 | ||
| 23/01/2023 | Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET. | 6.597,80 | ||
| 07/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2023 COPREL TELECOM LTDA - 17014 | 6.597,80 | ||
| TOTAL | 6.597,80 | 6.597,80 | 6.597,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
