Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
38 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
dipirona 500mg |
0,18 |
525,00 |
| 200.00 |
ibupofreno gotas 50mg/ml
Finalidade: aquisição de medicamentos para a farmácia básica do município |
2,99 |
598,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
dipirona 500mg ibupofreno gotas 50mg/ml
Finalidade: aquisição de medicamentos para a farmácia básica do município |
1.123,00 |
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| 02/01/2023 |
aquisição de materiais para manutenção das escolas municipais CFE danfe anexa |
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1.123,00 |
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| 10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2023
DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - 1905 |
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1.123,00 |
| TOTAL |
1.123,00 |
1.123,00 |
1.123,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
