Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 4963. |
275,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 4963. |
275,00 |
|
|
| 23/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 4963.
|
|
275,00 |
|
| 03/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 |
|
|
275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
