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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	412	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ENERGIA ELETRICA ANTIGO GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ANTIGO GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURAS ANEXAS.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	ENERGIA ELETRICA ANTIGO GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ANTIGO GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURAS ANEXAS.	1.000,00
23/01/2023	Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ANTIGO GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURAS ANEXAS.		1.000,00
01/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2023 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370			394,15
01/02/2023	Anulação		-605,85
16/03/2023	Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ANTIGO GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURAS ANEXAS.		363,32
15/05/2023	Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ANTIGO GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURAS ANEXAS.		62,69
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2023 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370			62,69
16/05/2023	Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ANTIGO GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURAS ANEXAS.		63,87
02/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2023 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370			63,87
TOTAL		1.000,00	884,03	520,71
SALDO A PAGAR				479,29

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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