Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ADESIVOS SAÚDE
39,00
234,00
6.00
ADESIVOS TIO HUGO RS
49,00
294,00
6.00
ADESIVO BRASÃO TIO HUGO
19,75
118,50
6.00
ADESIVO CADEIRANTE - ADESIVO CADEIRANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANAUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSIXA DE SAÚDE, CFE DANFE 2602.
19,75
118,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
ADESIVOS SAÚDE ADESIVOS TIO HUGO RS ADESIVO BRASÃO TIO HUGO ADESIVO CADEIRANTE - ADESIVO CADEIRANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANAUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSIXA DE SAÚDE, CFE DANFE 2602.
765,00
23/01/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANAUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSIXA DE SAÚDE, CFE DANFE 2602.
765,00
06/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 420/2023
NOVO DESIGN JV LTDA ME - 16962
765,00
TOTAL
765,00
765,00
765,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
