Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2023. |
2.542,12 |
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| 23/01/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2023. |
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2.542,12 |
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| 23/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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3,46 |
| 23/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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10,86 |
| 23/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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42,36 |
| 23/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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110,93 |
| 23/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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242,27 |
| 01/02/2023 |
Pagamento de Empenho 447/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.132,24 |
| TOTAL |
2.542,12 |
2.542,12 |
2.542,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
