| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 45 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9282 e 3338-9266 cfe. fatura em anexo. | 228,97 | 228,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9282 e 3338-9266 cfe. fatura em anexo. | 228,97 | ||
| 02/01/2023 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9282 e 3338-9266 | 228,97 | ||
| 10/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2023 OI SA - 18255 | 228,97 | ||
| TOTAL | 228,97 | 228,97 | 228,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
