| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 46 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9312 e 3338-9313 cfe. fatura em anexo | 227,38 | 227,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9312 e 3338-9313 cfe. fatura em anexo | 227,38 | ||
| 02/01/2023 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9312 e 3338-9313 cfe. fatura em anexo | 227,38 | ||
| 10/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2023 OI SA - 18255 | 227,38 | ||
| TOTAL | 227,38 | 227,38 | 227,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
