| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 477 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3360.00 | AMOXICILINA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE NF ANEXA. | 0,32 | 1.075,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | AMOXICILINA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE NF ANEXA. | 1.075,20 | ||
| 23/01/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE NF ANEXA. | 1.075,20 | ||
| 03/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 477/2023 DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - 1905 | 1.075,20 | ||
| TOTAL | 1.075,20 | 1.075,20 | 1.075,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
