Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
477 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3360.00 |
AMOXICILINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE NF ANEXA. |
0,32 |
1.075,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
AMOXICILINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE NF ANEXA. |
1.075,20 |
|
|
| 23/01/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE NF ANEXA.
|
|
1.075,20 |
|
| 03/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 477/2023
DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - 1905 |
|
|
1.075,20 |
| TOTAL |
1.075,20 |
1.075,20 |
1.075,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
