Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
48 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338- 9019, 33389254, 33389144, 33389238 cfe. fatura em anexo |
427,69 |
427,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338- 9019, 33389254, 33389144, 33389238 cfe. fatura em anexo |
427,69 |
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| 02/01/2023 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338- 9019, 33389254, 33389144, 33389238 |
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427,69 |
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| 10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2023
OI SA - 18255 |
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427,69 |
| TOTAL |
427,69 |
427,69 |
427,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
