Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS - 14.00-24 DIAGONAL, 16 LONAS, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. |
5.900,00 |
11.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS - 14.00-24 DIAGONAL, 16 LONAS, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. |
11.800,00 |
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| 02/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS - 14.00-24 DIAGONAL, 16 LONAS, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA.
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11.800,00 |
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| 24/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023
BURICÁ PNEUS LTDA EPP - 17938 |
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11.800,00 |
| TOTAL |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
