| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS - 14.00-24 DIAGONAL, 16 LONAS, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 5.900,00 | 11.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS - 14.00-24 DIAGONAL, 16 LONAS, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 11.800,00 | ||
| 02/01/2023 | AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS - 14.00-24 DIAGONAL, 16 LONAS, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 11.800,00 | ||
| 24/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 BURICÁ PNEUS LTDA EPP - 17938 | 11.800,00 | ||
| TOTAL | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
