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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	504	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS	460,76	2.764,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS	2.764,56
07/02/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		460,76
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 504/2023 OI SA - 18255			460,76
02/03/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		460,76
09/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 504/2023 OI SA - 18255			460,76
04/04/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		460,76
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 504/2023 OI SA - 18255			460,76
04/05/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		346,82
04/05/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		113,94
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 504/2023 OI SA - 18255			460,76
28/06/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		460,76
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 504/2023 OI SA - 18255			460,76
05/07/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		459,77
10/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 504/2023 OI SA - 18255			459,77
TOTAL		2.764,56	2.763,57	2.763,57
SALDO A PAGAR				0,99