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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	505	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	434,64	2.607,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	2.607,84
07/02/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		434,64
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 505/2023 OI SA - 18255			434,64
02/03/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		423,16
09/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 505/2023 OI SA - 18255			423,16
04/04/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		426,94
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 505/2023 OI SA - 18255			426,94
04/05/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		428,31
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 505/2023 OI SA - 18255			428,31
28/06/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		441,07
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 505/2023 OI SA - 18255			441,07
05/07/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		423,12
10/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 505/2023 OI SA - 18255			423,12
TOTAL		2.607,84	2.577,24	2.577,24
SALDO A PAGAR				30,60