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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	506	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	230,37	1.382,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	1.382,22
07/02/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		230,37
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 506/2023 OI SA - 18255			230,37
27/02/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		117,28
02/03/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		113,94
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 506/2023 OI SA - 18255			117,28
09/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 506/2023 OI SA - 18255			113,94
04/04/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		113,94
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 506/2023 OI SA - 18255			113,94
25/04/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		123,18
03/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 506/2023 OI SA - 18255			123,18
04/05/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		123,93
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 506/2023 OI SA - 18255			123,93
24/05/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		119,24
01/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 506/2023 OI SA - 18255			119,24
28/06/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		227,55
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 506/2023 OI SA - 18255			227,55
05/07/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		113,61
10/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 506/2023 OI SA - 18255			113,61
TOTAL		1.382,22	1.283,04	1.283,04
SALDO A PAGAR				99,18