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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	507	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	230,37	1.382,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	1.382,22
07/02/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		230,06
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 507/2023 OI SA - 18255			230,06
02/03/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		227,88
09/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 507/2023 OI SA - 18255			227,88
04/04/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		258,17
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 507/2023 OI SA - 18255			258,17
04/05/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		229,22
28/06/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		232,41
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 507/2023 OI SA - 18255			232,41
05/07/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		204,48
10/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 507/2023 OI SA - 18255			204,48
TOTAL		1.382,22	1.382,22	1.153,00
SALDO A PAGAR				229,22

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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