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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	508	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA	227,88	1.367,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA	1.367,28
07/02/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		227,88
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 508/2023 OI SA - 18255			227,88
02/03/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		238,31
09/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 508/2023 OI SA - 18255			238,31
04/04/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		228,55
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 508/2023 OI SA - 18255			228,55
04/05/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		227,88
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 508/2023 OI SA - 18255			227,88
28/06/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		142,71
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 508/2023 OI SA - 18255			142,71
05/07/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		140,29
05/07/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		113,61
10/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 508/2023 OI SA - 18255			253,90
TOTAL		1.367,28	1.319,23	1.319,23
SALDO A PAGAR				48,05